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1、  根據(jù)公司采購需求與供應(yīng)商分級條件，在ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)換采購訂單合同（注明公司對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝要求、交貨期限的各項條款），并隨時掌握合同履行情況，如需更改合同，必須在ERP系統(tǒng)中得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

2、  每日事前于ERP系統(tǒng)中列出供方到貨狀態(tài)并與供應(yīng)商核實交期，以到貨通知單提前告知倉庫、品管做好收貨準(zhǔn)備工作；

3、  負(fù)責(zé)采購物資入庫的到場驗收，并督促品管進(jìn)料檢驗與倉庫及時入庫（一個工作日內(nèi)）；

4、  對于不合格品依據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行，評審可特采的物資須提報至采購部門主管協(xié)調(diào)處理，一個工作日內(nèi)必須結(jié)案；

5、  每月25日負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬，核實無誤后供方必須于當(dāng)月最后一日交付開立的進(jìn)項發(fā)票，并于ERP系統(tǒng)生成應(yīng)付結(jié)算單，交部門主管審核后交付財務(wù)立賬；

6、  每月提交供應(yīng)商質(zhì)量交期統(tǒng)計報表。